| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BENONI DE SOUZA SIMON EPP |
| Número do empenho: | 2852 | Data de lançamento: | 15/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR FEDERAL - PNATE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS Conserto de VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | PNATE - Transporte Escolar União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS CONSERTO PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO ONIBUS PLACA IVO9+611 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 122,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/11/2018 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS CONSERTO PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO ONIBUS PLACA IVO9+611 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 122,29 | ||
| 15/11/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/01452; | 122,29 | ||
| 03/12/2018 | Pagamento de Empenho 2852/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 122,29 | ||
| TOTAL | 122,29 | 122,29 | 122,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
