| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
| Número do empenho: | 531 | Data de lançamento: | 28/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - Material de Proteção e Segurança | ||||
| Natureza da despesa: | Material de Proteção e Segurança | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 5 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 15 PARES DE BOTINA SEGURANÇA BICO AÇO/PLASTICO DE NUMERAÇÃO DIVERSA, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS DURANTE O TRABVALHO, CONFORME COLETA DE PREÇOS Nº 05/2018. | 823,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2018 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 15 PARES DE BOTINA SEGURANÇA BICO AÇO/PLASTICO DE NUMERAÇÃO DIVERSA, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS DURANTE O TRABVALHO, CONFORME COLETA DE PREÇOS Nº 05/2018. | 823,50 | ||
| 28/02/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/00203; | 823,50 | ||
| 22/03/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 531/2018 CARINA STEIN FERREIRA EIRELI - 1651 | 823,50 | ||
| TOTAL | 823,50 | 823,50 | 823,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
