| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FORMATTO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA |
| Número do empenho: | 532 | Data de lançamento: | 28/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 PASTAS SANFORNADAS PARA UTILIZAÇÃO NO EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 43,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2018 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 PASTAS SANFORNADAS PARA UTILIZAÇÃO NO EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 43,60 | ||
| 28/02/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/01325; | 43,60 | ||
| 03/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 532/2018 FORMATTO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - 1563 | 43,60 | ||
| TOTAL | 43,60 | 43,60 | 43,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
