| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LEDA MARIA KRISEL |
| Número do empenho: | 965 | Data de lançamento: | 27/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CURSO OFICINAS TERAPEUTICAS DAS SERVIDORAS LEDA MARIA, DANIELA GARZÃO E DEBORA PETRY, NA CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN, NO DIA 20/04/2018. | 125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2018 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CURSO OFICINAS TERAPEUTICAS DAS SERVIDORAS LEDA MARIA, DANIELA GARZÃO E DEBORA PETRY, NA CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN, NO DIA 20/04/2018. | 125,00 | ||
| 27/04/2018 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CURSO OFICINAS TERAPEUTICAS DAS SERVIDORAS LEDA MARIA, DANIELA GARZÃO E DEBORA PETRY, NA CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN, NO DIA 20/04/2018. | 125,00 | ||
| 08/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 965/2018 Leda Maria Krisel - 964 | 125,00 | ||
| TOTAL | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
