| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DISMáQUINAS ASSISTêNCIA EM MáQUINAS LTDA. |
| Número do empenho: | 967 | Data de lançamento: | 27/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | EXPANSÃO DA ESTRUTURA ADM. DA SECRETARIA ADMINISTR | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.36.00.00.00 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 RELÓGIOS PONTO ELETRÕNICO, PARA O CONTROLE DO PONTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, SENDO PARA SER INSTALADO: 01 NA PREFEITURA MUNICIPAL E 01 NO PARQUE DE MÁQUINAS. | 3.984,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2018 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 RELÓGIOS PONTO ELETRÕNICO, PARA O CONTROLE DO PONTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, SENDO PARA SER INSTALADO: 01 NA PREFEITURA MUNICIPAL E 01 NO PARQUE DE MÁQUINAS. | 3.984,00 | ||
| 27/04/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/10847; | 3.984,00 | ||
| 10/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 967/2018 Dismáquinas Assistência em Máquinas Ltda - 67 | 3.984,00 | ||
| TOTAL | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.984,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
