3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA P/ SERVIDOR MOTORISTA NA CID. DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR ENCAMINHAR O PACIENTE EVERTON SIGNORI P/ EXAMES CONSULTA JUNTO AO HOSPITAL MÃE DE DEUS, CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
298,42
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/01/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA P/ SERVIDOR MOTORISTA NA CID. DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR ENCAMINHAR O PACIENTE EVERTON SIGNORI P/ EXAMES CONSULTA JUNTO AO HOSPITAL MÃE DE DEUS, CFE AUTORIZAÇÃO.
298,42
07/01/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA P/ SERVIDOR MOTORISTA NA CID. DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR ENCAMINHAR O PACIENTE EVERTON SIGNORI P/ EXAMES CONSULTA JUNTO AO HOSPITAL MÃE DE DEUS, CFE AUTORIZAÇÃO.
298,42
07/01/2019
POR UM LAPSO TROCA DE RUBRICA
-298,42
07/01/2019
POR UM LAPSO TROCA DE RUBRICA.
-298,42
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.