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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: JOSE ENIO AMARA BONES JUNIOR

Dados do Empenho

Número do empenho:	1002	Data de lançamento:	12/04/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa:	Cursos do CRAS
Fonte de Recurso:	SUAS - IGDBF

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE DANÇA TRADICIONALISTA JUNTO A PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO CRAS E ASSISTENCIA SOCIAL. REF AO MÊS ABRIL/2019.	0,00	700,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE DANÇA TRADICIONALISTA JUNTO A PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO CRAS E ASSISTENCIA SOCIAL. REF AO MÊS ABRIL/2019.	700,00
12/04/2019	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/066;		700,00
07/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1002/2019 JOSE ENIO AMARA BONES JUNIOR - 4318 pgto nf 66			700,00
TOTAL		700,00	700,00	700,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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