| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NOVA HERA HE COMERCIAL AREAVON RS LTDA |
| Número do empenho: | 1004 | Data de lançamento: | 12/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO FMAS PISO BASÍCO VARIÁVEL - SCFV. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA CURSOS CRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - SCFV PSB MP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSOS DO CRAS, SENDO TINTAS, PINCÉIS, ENTRE OUTROS. | 465,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSOS DO CRAS, SENDO TINTAS, PINCÉIS, ENTRE OUTROS. | 465,27 | ||
| 12/04/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/064; | 465,27 | ||
| 08/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1004/2019 NOVA HERA HE COMERCIAL AREAVON RS LTDA - 448 PGTO NF 064 | 465,27 | ||
| TOTAL | 465,27 | 465,27 | 465,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
