Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NOVA HERA HE COMERCIAL AREAVON RS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1004 |
Data de lançamento: |
12/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO FMAS PISO BASÍCO VARIÁVEL - SCFV. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA CURSOS CRAS |
| Fonte de Recurso: |
SUAS - SCFV |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSOS DO CRAS, SENDO TINTAS, PINCÉIS, ENTRE OUTROS. |
0,00 |
465,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSOS DO CRAS, SENDO TINTAS, PINCÉIS, ENTRE OUTROS. |
465,27 |
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| 12/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/064; |
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465,27 |
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| 08/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1004/2019
NOVA HERA HE COMERCIAL AREAVON RS LTDA - 448 PGTO NF 064 |
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465,27 |
| TOTAL |
465,27 |
465,27 |
465,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
