Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SIRLEI TECIDOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1005 |
Data de lançamento: |
12/04/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO FMAS PISO BASÍCO VARIÁVEL - SCFV. |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA CURSOS CRAS |
Fonte de Recurso: |
SUAS - SCFV |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA EVENTO DO CRAS. |
0,00 |
543,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/04/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA EVENTO DO CRAS. |
543,00 |
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12/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/01189; |
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543,00 |
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08/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1005/2019
SIRLEI TECIDOS - 436 PGTO NF 1189 |
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543,00 |
TOTAL |
543,00 |
543,00 |
543,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.