Nome do Credor: SJM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
1006
Data de lançamento:
12/04/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:
Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD
Conta de Despesa:
4490.92.02.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente
Natureza da despesa:
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:
SUAS - IGDBF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO CRAS E ASSISTENCIA SOCIAL, SENDO UM LIQUIDIOFICADOR 8 LTS E UMA CAFETEIRA AUTOMÁTICA 6 LTS.
0,00
2.070,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO CRAS E ASSISTENCIA SOCIAL, SENDO UM LIQUIDIOFICADOR 8 LTS E UMA CAFETEIRA AUTOMÁTICA 6 LTS.
2.070,00
12/04/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 890/023987684;
2.070,00
08/05/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1006/2019
SJM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. - 97 PGTO NF N023987684
2.070,00
TOTAL
2.070,00
2.070,00
2.070,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
