| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SJM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. |
| Número do empenho: | 1006 | Data de lançamento: | 12/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.92.02.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - IGDBF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO CRAS E ASSISTENCIA SOCIAL, SENDO UM LIQUIDIOFICADOR 8 LTS E UMA CAFETEIRA AUTOMÁTICA 6 LTS. | 2.070,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO CRAS E ASSISTENCIA SOCIAL, SENDO UM LIQUIDIOFICADOR 8 LTS E UMA CAFETEIRA AUTOMÁTICA 6 LTS. | 2.070,00 | ||
| 12/04/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/023987684; | 2.070,00 | ||
| 08/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1006/2019 SJM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. - 97 PGTO NF N023987684 | 2.070,00 | ||
| TOTAL | 2.070,00 | 2.070,00 | 2.070,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
