MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATE-
RIAS PERTINENTES DE COZINHA COPA E MESA), P/ MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
805,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATE-
RIAS PERTINENTES DE COZINHA COPA E MESA), P/ MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO.
805,60
12/04/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000285;
805,60
03/05/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1008/2019
SHOPPING DO REAL AGENOR GAMBA - 797 pgto nf 285
805,60
TOTAL
805,60
805,60
805,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
