| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SHOPPING DO REAL AGENOR GAMBA |
| Número do empenho: | 1008 | Data de lançamento: | 12/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI- ÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATE- RIAS PERTINENTES DE COZINHA COPA E MESA), P/ MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO. | 805,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI- ÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATE- RIAS PERTINENTES DE COZINHA COPA E MESA), P/ MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO. | 805,60 | ||
| 12/04/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000285; | 805,60 | ||
| 03/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1008/2019 SHOPPING DO REAL AGENOR GAMBA - 797 pgto nf 285 | 805,60 | ||
| TOTAL | 805,60 | 805,60 | 805,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
