MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS PARA O SECRETÁRIO DA AGRICULTURA, EMRAZÃO DA NECESSIDADE DE COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM EQUIPAMENTO DA SECRETARIA.
0,00
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS PARA O SECRETÁRIO DA AGRICULTURA, EMRAZÃO DA NECESSIDADE DE COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM EQUIPAMENTO DA SECRETARIA.
70,00
12/04/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 001/02041;
70,00
09/05/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1009/2019
Luis Carlos Ribas de Oliveira - 2380
70,00
TOTAL
70,00
70,00
70,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
