3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA REVISÃO DOS 20 MIL KM DO VEÍCULO POLO PLACA IZB7G52, SENDO ÓLEO MOTOR, FILTRO MOTOR, ANEL, ADITIVO, ENTRE OUTROS.
0,00
578,91
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA REVISÃO DOS 20 MIL KM DO VEÍCULO POLO PLACA IZB7G52, SENDO ÓLEO MOTOR, FILTRO MOTOR, ANEL, ADITIVO, ENTRE OUTROS.
578,91
12/04/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 3/046956;
578,91
08/05/2019
Pagamento de Empenho 1010/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
578,91
TOTAL
578,91
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578,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
