| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
| Número do empenho: | 1016 | Data de lançamento: | 16/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO IMOVEL DO CENTRO DE SAÚDE. | 112,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO IMOVEL DO CENTRO DE SAÚDE. | 112,40 | ||
| 16/04/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/0367; | 112,40 | ||
| 07/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1016/2019 CARINA STEIN FERREIRA EIRELI - 1651 PGTO NF 367 | 112,40 | ||
| TOTAL | 112,40 | 112,40 | 112,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
