Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JUCINEIA APARECIDA CENTENARO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1017 |
Data de lançamento: |
16/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Transferencias da União Para Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF FEDERAL/NASF/SAUDE.BUCAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ESCOLAR E EDUCATIVO |
| Fonte de Recurso: |
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS CURSOS DOS GRUPOS DO NAAB PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS CURSOS DOS GRUPOS DO NAAB PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
100,00 |
|
|
| 16/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/023561742; |
|
100,00 |
|
| 09/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1017/2019
JUCINEIA APARECIDA CENTENARO ME - 4405 pgto nf 023561742 |
|
|
100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
