| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JUCINEIA APARECIDA CENTENARO ME |
| Número do empenho: | 1017 | Data de lançamento: | 16/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias da União Para Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF FEDERAL/NASF/SAUDE.BUCAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ESCOLAR E EDUCATIVO | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS CURSOS DOS GRUPOS DO NAAB PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS CURSOS DOS GRUPOS DO NAAB PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 100,00 | ||
| 16/04/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/023561742; | 100,00 | ||
| 09/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1017/2019 JUCINEIA APARECIDA CENTENARO ME - 4405 pgto nf 023561742 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
