Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1023
Data de lançamento:
20/04/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
ÓLEOS LUBRIFICANTES EM GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 BD. 20 LT DE ÓLEO GL5SAE 140, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA DE OBRAS.
0,00
265,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/04/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 BD. 20 LT DE ÓLEO GL5SAE 140, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA DE OBRAS.
265,00
20/04/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 018/0374;
265,00
07/05/2019
Pagamento de Empenho 1023/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
265,00
TOTAL
265,00
265,00
265,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
