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Última atualização realizada em 21/05/2024 às 13:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1024	Data de lançamento:	20/04/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEIS - GASOLINA
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFME LICITAÇÃO TP Nº 13/2018.	0,00	440,68

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFME LICITAÇÃO TP Nº 13/2018.	440,68
20/04/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 018/0376;		440,68
07/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1024/2019 ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052 PGTO NF 376			440,68
TOTAL		440,68	440,68	440,68
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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