Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LAVAGEM DO PATO DE GILMAR CABRAL DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1029 |
Data de lançamento: |
20/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios |
| Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
16 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE TROCAS E CONSERTO DE PNEUS REALIZADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/04/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE TROCAS E CONSERTO DE PNEUS REALIZADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
100,00 |
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| 20/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/057; |
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100,00 |
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| 07/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1029/2019
LAVAGEM DO PATO DE GILMAR CABRAL DA SILVA - 4193 |
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|
100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
