MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REELBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR MO-
TORISA P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMEN-
TAÇÃO POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR LIXO MUNIC. ATE O CONSORCIO CIGRES, EM SEBERI/RS, CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/01/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REELBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR MO-
TORISA P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMEN-
TAÇÃO POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR LIXO MUNIC. ATE O CONSORCIO CIGRES, EM SEBERI/RS, CFE AUTORIZAÇÃO.
70,00
11/01/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REELBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR MO-
TORISA P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMEN-
TAÇÃO POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR LIXO MUNIC. ATE O CONSORCIO CIGRES, EM SEBERI/RS, CFE AUTORIZAÇÃO.
70,00
28/01/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 103/2019
ROMUALDO DE QUEVEDO CENCI - 1265
70,00
TOTAL
70,00
70,00
70,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
