PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA MANUTENÇÃO DOS MESMOS, CFME AUTORIZAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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960,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/04/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA MANUTENÇÃO DOS MESMOS, CFME AUTORIZAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
960,00
20/04/2019
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/056;
960,00
07/05/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1030/2019
LAVAGEM DO PATO DE GILMAR CABRAL DA SILVA - 4193pgto nf 56
960,00
TOTAL
960,00
960,00
960,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.