PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AUXILIO EMERGENCIAL A MORADOR DA LINHA ESPINILHO QUE TEVE SUA CASA DANIFICADA EM RAZÃO DO VENDAVAL OCORRIDO NO MUNICÍPIO NO ANO DE 2018.
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2.582,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/04/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AUXILIO EMERGENCIAL A MORADOR DA LINHA ESPINILHO QUE TEVE SUA CASA DANIFICADA EM RAZÃO DO VENDAVAL OCORRIDO NO MUNICÍPIO NO ANO DE 2018.
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20/04/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0358;
2.582,20
03/06/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1034/2019
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI - 1651
2.582,20
TOTAL
2.582,20
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2.582,20
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
