| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
| Número do empenho: | 1034 | Data de lançamento: | 20/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias da União Para Saúde | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Controle Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AUXILIO EMERGENCIAL A MORADOR DA LINHA ESPINILHO QUE TEVE SUA CASA DANIFICADA EM RAZÃO DO VENDAVAL OCORRIDO NO MUNICÍPIO NO ANO DE 2018. | 2.582,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AUXILIO EMERGENCIAL A MORADOR DA LINHA ESPINILHO QUE TEVE SUA CASA DANIFICADA EM RAZÃO DO VENDAVAL OCORRIDO NO MUNICÍPIO NO ANO DE 2018. | 2.582,20 | ||
| 20/04/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/0358; | 2.582,20 | ||
| 03/06/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1034/2019 CARINA STEIN FERREIRA EIRELI - 1651 | 2.582,20 | ||
| TOTAL | 2.582,20 | 2.582,20 | 2.582,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
