MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
PEÇAS PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS GERAIS.
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM PINO DE CONTRO E UMA HELICE, PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO CONSERTO DO CAMINHÃO PAC2, PLACA IVL8638, DA SECRETARIA DE OBRAS.
0,00
153,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/04/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM PINO DE CONTRO E UMA HELICE, PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO CONSERTO DO CAMINHÃO PAC2, PLACA IVL8638, DA SECRETARIA DE OBRAS.
153,60
20/04/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 890/023866841;
153,60
10/05/2019
Pagamento de Empenho 1036/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
153,60
TOTAL
153,60
153,60
153,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.