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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MARCOS A MAKOSKI POÇOS ARTESIANOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1038	Data de lançamento:	20/04/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras
Função:	Transporte
Subfunção:	Abastecimento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	REPAROS REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO POÇOS ARTESIANOS, SENDO NA LINHA BARRO PRETO: RETIRADA E COLODAÇÃO DA BOMBA E CONSERTO MOTOR 5HP 6" 380V; LINHA ESPINILHO: CONSERTO QUADRO DE COMANDO, CONSERTO BOMBA 5HP, RETIRAA E COLOCAÇÃO DA BOMBA.	0,00	8.600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO POÇOS ARTESIANOS, SENDO NA LINHA BARRO PRETO: RETIRADA E COLODAÇÃO DA BOMBA E CONSERTO MOTOR 5HP 6" 380V; LINHA ESPINILHO: CONSERTO QUADRO DE COMANDO, CONSERTO BOMBA 5HP, RETIRAA E COLOCAÇÃO DA BOMBA.	8.600,00
20/04/2019	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/0211;		8.600,00
10/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1038/2019 MARCOS A MAKOSKI POÇOS ARTESIANOS - 4186			8.600,00
TOTAL		8.600,00	8.600,00	8.600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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