Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ANTONIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1040 |
Data de lançamento: |
20/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Programa Nota Fiscal Gaúcha |
| Conta de Despesa: |
3390.31.99.00.00.00 - Outras Premiações |
| Natureza da despesa: |
PREMIAÇÕES NFG |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PREMIO NFG REALIZADA MÊS DE ABRIL DE 2019.
VLR BRUTO R$ 114,28.
VLR - IRRF R$ 34,28.
VLR LIQUIDO R$ 80,00. |
0,00 |
114,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/04/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PREMIO NFG REALIZADA MÊS DE ABRIL DE 2019.
VLR BRUTO R$ 114,28.
VLR - IRRF R$ 34,28.
VLR LIQUIDO R$ 80,00. |
114,28 |
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| 20/04/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PREMIO NFG REALIZADA MÊS DE ABRIL DE 2019.
VLR BRUTO R$ 114,28.
VLR - IRRF R$ 34,28.
VLR LIQUIDO R$ 80,00. |
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114,28 |
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| 10/05/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1040/2019
Antonio Reginaldo Ferreira da Silva - 2 |
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114,28 |
| TOTAL |
114,28 |
114,28 |
114,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
