| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ANTONIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA |
| Número do empenho: | 1040 | Data de lançamento: | 20/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Nota Fiscal Gaúcha | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.31.99.00.00.00 - Outras Premiações | ||||
| Natureza da despesa: | PREMIAÇÕES NFG | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PREMIO NFG REALIZADA MÊS DE ABRIL DE 2019. VLR BRUTO R$ 114,28. VLR - IRRF R$ 34,28. VLR LIQUIDO R$ 80,00. | 114,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PREMIO NFG REALIZADA MÊS DE ABRIL DE 2019. VLR BRUTO R$ 114,28. VLR - IRRF R$ 34,28. VLR LIQUIDO R$ 80,00. | 114,28 | ||
| 20/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PREMIO NFG REALIZADA MÊS DE ABRIL DE 2019. VLR BRUTO R$ 114,28. VLR - IRRF R$ 34,28. VLR LIQUIDO R$ 80,00. | 114,28 | ||
| 10/05/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1040/2019 Antonio Reginaldo Ferreira da Silva - 2 | 114,28 | ||
| TOTAL | 114,28 | 114,28 | 114,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
