Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ANTONIO LUIZ DE AMORIN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1045 |
Data de lançamento: |
20/04/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
Conta de Despesa: |
3390.36.22.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
Serviços de Manutenção de Imóveis |
Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, INCLUINDO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAREDES COM PINTURA DE 80 M². |
0,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/04/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, INCLUINDO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAREDES COM PINTURA DE 80 M². |
800,00 |
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20/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/019; |
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800,00 |
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07/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1045/2019
ANTONIO LUIZ DE AMORIN - 2627 |
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800,00 |
TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.