Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1049 |
Data de lançamento: |
20/04/2019 |
Tipo de empenho: |
FGTS A PAGAR |
Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - Servidores |
Natureza da despesa: |
FGTS |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FGTS DOS SERVIDORES CELETISTA COMPE-
TENCIA MÊS DE ABRIL DE 2019. |
0,00 |
2.612,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/04/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FGTS DOS SERVIDORES CELETISTA COMPE-
TENCIA MÊS DE ABRIL DE 2019. |
2.612,35 |
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20/04/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FGTS DOS SERVIDORES CELETISTA COMPE-
TENCIA MÊS DE ABRIL DE 2019. |
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2.612,35 |
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07/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1049/2019 - REF. MAIO/2019
UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - 532 |
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2.612,35 |
TOTAL |
2.612,35 |
2.612,35 |
2.612,35 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.