Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MOVEIS GARIBALDI DE ROSELINA SALETE PASINI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
105 |
Data de lançamento: |
11/01/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS P/ O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. CFE AUTORIZAÇÃO.
01 MESA BRANCA R$ 1.150,00
01 BALCÃO BRANCO R$ 2.500,00
01 BALCÃO BRANCO R$ 300,00
01 BALCÃO BRANCO R$ 420,00 |
0,00 |
4.370,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/01/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS P/ O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. CFE AUTORIZAÇÃO.
01 MESA BRANCA R$ 1.150,00
01 BALCÃO BRANCO R$ 2.500,00
01 BALCÃO BRANCO R$ 300,00
01 BALCÃO BRANCO R$ 420,00 |
4.370,00 |
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11/01/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/022646653; |
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4.370,00 |
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28/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 105/2019 - REF. JANEIRO/2019
MOVEIS GARIBALDI DE ROSELINA SALETE PASINI ME - 2869 |
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4.370,00 |
TOTAL |
4.370,00 |
4.370,00 |
4.370,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.