| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: HERMES ZANDONÁ |
| Número do empenho: | 1055 | Data de lançamento: | 20/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | CONSTRUÇÃO/REFORMA PONTES,BUEIROS E BOCAS DE LOBO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NA LINHA BINELLO II (PONTE DO JANGUITO). | 1.198,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NA LINHA BINELLO II (PONTE DO JANGUITO). | 1.198,00 | ||
| 20/04/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/024154739; | 1.198,00 | ||
| 07/05/2019 | Pagamento de Empenho 1055/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 858309 | 1.198,00 | ||
| TOTAL | 1.198,00 | 1.198,00 | 1.198,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
