Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: HERMES ZANDONÁ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1056 |
Data de lançamento: |
20/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Transferencias da União Para Saúde |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Controle Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 43,7 M² DE ASSOALHO DE MADEIRA PARA CASA DE FAMILIA CARENTE NA LINHA ESPINILHO. |
0,00 |
1.049,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/04/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 43,7 M² DE ASSOALHO DE MADEIRA PARA CASA DE FAMILIA CARENTE NA LINHA ESPINILHO. |
1.049,28 |
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| 20/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/024154739; |
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1.049,28 |
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| 07/05/2019 |
Pagamento de Empenho 1056/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 858309 |
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1.049,28 |
| TOTAL |
1.049,28 |
1.049,28 |
1.049,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
