| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SIRLEI TECIDOS |
| Número do empenho: | 1058 | Data de lançamento: | 20/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA CURSOS CRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - IGDBF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS JUNTO AO CRAS. | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS JUNTO AO CRAS. | 220,00 | ||
| 20/04/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/01192; | 220,00 | ||
| 08/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1058/2019 SIRLEI TECIDOS - 436PGTO NF 1192 | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
