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Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	106	Data de lançamento:	11/01/2019
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:	Férias
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORES PROFESSORES SALA DE AULA ENSINO FUNDAMENTAL.		82.495,63

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/01/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORES PROFESSORES SALA DE AULA ENSINO FUNDAMENTAL.	82.495,63
11/01/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORES PROFESSORES SALA DE AULA ENSINO FUNDAMENTAL.		82.495,63
29/01/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 106/2019 - REF. JANEIRO/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426			82.495,63
TOTAL		82.495,63	82.495,63	82.495,63
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	29/01/2019	57,78	61/2019	Lançada
Convênio Servidores - Consig. Sicredi	29/01/2019	7.759,82	61/2019	Lançada
Convênio Servidores - Consig. CEF	29/01/2019	867,44	61/2019	Lançada
Convênio Servidores - Consig. Banrisul	29/01/2019	2.236,76	61/2019	Lançada
SEGUROS	29/01/2019	10,78	61/2019	Lançada
PENSOES ALIMENTICIAS	29/01/2019	286,20	61/2019	Lançada
I.N.S.S.	29/01/2019	8.157,00	61/2019	Lançada
Convênio Servidores - IPERGS	29/01/2019	1.245,86	61/2019	Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	29/01/2019	2.368,28	61/2019	Lançada
TOTAL		22.989,92