| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LIDER SUL LTDA MERCADO BIANCHINI |
| Número do empenho: | 1060 | Data de lançamento: | 20/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO FMAS PISO BASÍCO VARIÁVEL - SCFV. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - SCFV PSB MP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DOS GRUPOS DO CRAS, CFME LICITAÇÃO Nº 01/2019. | 595,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DOS GRUPOS DO CRAS, CFME LICITAÇÃO Nº 01/2019. | 595,20 | ||
| 20/04/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/0241; | 595,20 | ||
| 08/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1060/2019 LIDER SUL LTDA MERCADO BIANCHINI - 3236 PGTO NF 241 | 595,20 | ||
| TOTAL | 595,20 | 595,20 | 595,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
