| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ARTES GRáFICAS CONSTANTINA LTDA |
| Número do empenho: | 1061 | Data de lançamento: | 20/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SERVIÇOS DE EXPEDIENTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO, SNEDO CARIMBO E AUTORIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO. | 415,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SERVIÇOS DE EXPEDIENTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO, SNEDO CARIMBO E AUTORIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO. | 415,00 | ||
| 20/04/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/024087186; | 415,00 | ||
| 10/05/2019 | Pagamento de Empenho 1061/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 415,00 | ||
| TOTAL | 415,00 | 415,00 | 415,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
