MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SERVIÇOS DE EXPEDIENTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO, SNEDO CARIMBO E AUTORIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO.
0,00
415,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/04/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SERVIÇOS DE EXPEDIENTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO, SNEDO CARIMBO E AUTORIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO.
415,00
20/04/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 890/024087186;
415,00
10/05/2019
Pagamento de Empenho 1061/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
415,00
TOTAL
415,00
415,00
415,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
