3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORES DA SEC. DA EDUCAÇÃO CENTRO DE CUSTO 04.
PERIODO DE GOSO 1º A 31 DE JANEIRO DE 2019.
0,00
46.618,77
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/01/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORES DA SEC. DA EDUCAÇÃO CENTRO DE CUSTO 04.
PERIODO DE GOSO 1º A 31 DE JANEIRO DE 2019.
46.618,77
11/01/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORES DA SEC. DA EDUCAÇÃO CENTRO DE CUSTO 04.
PERIODO DE GOSO 1º A 31 DE JANEIRO DE 2019.
46.618,77
29/01/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 107/2019 - REF. JANEIRO/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 4426
46.618,77
TOTAL
46.618,77
46.618,77
46.618,77
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
29/01/2019
57,78
70/2019
Lançada
Convênio Servidores - Consig. Sicredi
29/01/2019
2.991,44
70/2019
Lançada
Convênio Servidores - Consig. CEF
29/01/2019
746,81
70/2019
Lançada
Convênio Servidores - Consig. Banrisul
29/01/2019
2.774,75
70/2019
Lançada
I.N.S.S.
29/01/2019
4.339,52
70/2019
Lançada
Convênio Servidores - IPERGS
29/01/2019
1.568,79
70/2019
Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu