Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MECÂNICA VALENTIN DE VALENTIN TAPIA BORELLA. |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1070 |
Data de lançamento: |
20/04/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Unidade: |
Secretaria de Obras |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS GERAIS. |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAÕ DE MANGUEIRAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA CARREGADOR W-20. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/04/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAÕ DE MANGUEIRAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA CARREGADOR W-20. |
150,00 |
|
|
20/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/024190464; |
|
150,00 |
|
09/05/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1070/2019
MECÂNICA VALENTIN de Valentin Tapia Borella. - 2606 |
|
|
150,00 |
TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.