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Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	108	Data de lançamento:	11/01/2019
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORES DA SEC. DA EDUCAÇÃO CENTRO DE CUSTO 06. PERIODO DE GOSO 1º A 31 DE JANEIRO DE 2019.		5.938,74

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/01/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORES DA SEC. DA EDUCAÇÃO CENTRO DE CUSTO 06. PERIODO DE GOSO 1º A 31 DE JANEIRO DE 2019.	5.938,74
11/01/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORES DA SEC. DA EDUCAÇÃO CENTRO DE CUSTO 06. PERIODO DE GOSO 1º A 31 DE JANEIRO DE 2019.		5.938,74
29/01/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 108/2019 - REF. JANEIRO/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426			5.938,74
TOTAL		5.938,74	5.938,74	5.938,74
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	29/01/2019	12,84	71/2019	Lançada
Convênio Servidores - Consig. Sicredi	29/01/2019	166,34	71/2019	Lançada
Convênio Servidores - Consig. CEF	29/01/2019	274,67	71/2019	Lançada
Convênio Servidores - Consig. Banrisul	29/01/2019	705,78	71/2019	Lançada
I.N.S.S.	29/01/2019	518,68	71/2019	Lançada
Convênio Servidores - IPERGS	29/01/2019	187,02	71/2019	Lançada
TOTAL		1.865,33