3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORES DA SEC. DA EDUCAÇÃO CENTRO DE CUSTO 06.
PERIODO DE GOSO 1º A 31 DE JANEIRO DE 2019.
0,00
5.938,74
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/01/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORES DA SEC. DA EDUCAÇÃO CENTRO DE CUSTO 06.
PERIODO DE GOSO 1º A 31 DE JANEIRO DE 2019.
5.938,74
11/01/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORES DA SEC. DA EDUCAÇÃO CENTRO DE CUSTO 06.
PERIODO DE GOSO 1º A 31 DE JANEIRO DE 2019.
5.938,74
29/01/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 108/2019 - REF. JANEIRO/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 4426
5.938,74
TOTAL
5.938,74
5.938,74
5.938,74
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
