| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED |
| Número do empenho: | 1081 | Data de lançamento: | 20/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE- PAB FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATORIAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO - UNIÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE, SENDO ÁGUA DESTILADA, COMPRESSAS, ATADURA CREPOM, ENTRE OUTROS. | 309,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE, SENDO ÁGUA DESTILADA, COMPRESSAS, ATADURA CREPOM, ENTRE OUTROS. | 309,91 | ||
| 20/04/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/059790; | 309,91 | ||
| 08/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1081/2019 NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED - 1646 | 309,91 | ||
| TOTAL | 309,91 | 309,91 | 309,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
