Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED
Dados do Empenho
Número do empenho:
1081
Data de lançamento:
20/04/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE- PAB FIXO
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar
Natureza da despesa:
MATERIAIS AMBULATORIAIS
Fonte de Recurso:
PAB FIXO - UNIÃO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE, SENDO ÁGUA DESTILADA, COMPRESSAS, ATADURA CREPOM, ENTRE OUTROS.
0,00
309,91
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/04/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE, SENDO ÁGUA DESTILADA, COMPRESSAS, ATADURA CREPOM, ENTRE OUTROS.
309,91
20/04/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 001/059790;
309,91
08/05/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1081/2019
NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED - 1646
309,91
TOTAL
309,91
309,91
309,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
