| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FUNELARIA E VIDRAÇARIA MILANI |
| Número do empenho: | 1083 | Data de lançamento: | 20/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 12 MT DE ALGEROSA CORTE 28CM E 28,2 MT DE CAPA COM ALGEROSA CORTE 48CM, PARA SER UTILIZADO NA COBERTO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 2.248,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 12 MT DE ALGEROSA CORTE 28CM E 28,2 MT DE CAPA COM ALGEROSA CORTE 48CM, PARA SER UTILIZADO NA COBERTO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 2.248,56 | ||
| 20/04/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/0536; | 2.248,56 | ||
| 10/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1083/2019 FUNELARIA E VIDRAÇARIA MILANI - 161 | 2.248,56 | ||
| 10/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1083/2019 FUNELARIA E VIDRAÇARIA MILANI - 161 | 2.248,56 | ||
| 10/05/2019 | erro de lançamento | -2.248,56 | ||
| TOTAL | 2.248,56 | 2.248,56 | 2.248,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
