3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 12 MT DE ALGEROSA CORTE 28CM E 28,2 MT DE CAPA COM ALGEROSA CORTE 48CM, PARA SER UTILIZADO NA COBERTO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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2.248,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/04/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 12 MT DE ALGEROSA CORTE 28CM E 28,2 MT DE CAPA COM ALGEROSA CORTE 48CM, PARA SER UTILIZADO NA COBERTO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.
2.248,56
20/04/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0536;
2.248,56
10/05/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1083/2019
FUNELARIA E VIDRAÇARIA MILANI - 161
2.248,56
10/05/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1083/2019
FUNELARIA E VIDRAÇARIA MILANI - 161
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10/05/2019
erro de lançamento
-2.248,56
TOTAL
2.248,56
2.248,56
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
