MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES FAZEREM ALMOÇO QUANDO REALIZADO SERVIÇOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO (ESTRADAS E BUEIROS).
0,00
135,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/04/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES FAZEREM ALMOÇO QUANDO REALIZADO SERVIÇOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO (ESTRADAS E BUEIROS).
135,20
20/04/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0243;
135,20
10/05/2019
Pagamento de Empenho 1085/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
135,20
TOTAL
135,20
135,20
135,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
