Nome do Credor: PONTO ÚTIL DE VELCI PEDRO APPELT ANTUNES
Dados do Empenho
Número do empenho:
1088
Data de lançamento:
20/04/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Abastecimento
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Ampliação da Rede de Abasteciemnto de Água
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 86 BARRAS DE TUBO HIDRÁULICO 20MM DE 6MT, PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE AGUA NA LINHA ESPINILHO, PARA LEVAR AGUA ATE A PROPRIEDADE RURAL DO SR. PAULO VIAN.
0,00
1.083,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/04/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 86 BARRAS DE TUBO HIDRÁULICO 20MM DE 6MT, PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE AGUA NA LINHA ESPINILHO, PARA LEVAR AGUA ATE A PROPRIEDADE RURAL DO SR. PAULO VIAN.
1.083,60
20/04/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 001/02946;
1.083,60
10/05/2019
Pagamento de Empenho 1088/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.083,60
TOTAL
1.083,60
1.083,60
1.083,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
