Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BENONI DE SOUZA SIMON |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1091 |
Data de lançamento: |
20/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA D'AGUA VOLKS 15190, PAR ASER UTILIZADA NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IVO9611. |
0,00 |
1.980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/04/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA D'AGUA VOLKS 15190, PAR ASER UTILIZADA NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IVO9611. |
1.980,00 |
|
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| 20/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/023866905; |
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1.980,00 |
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| 10/05/2019 |
Pagamento de Empenho 1091/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.980,00 |
| TOTAL |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
