| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BENONI DE SOUZA SIMON |
| Número do empenho: | 1091 | Data de lançamento: | 20/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA D'AGUA VOLKS 15190, PAR ASER UTILIZADA NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IVO9611. | 1.980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA D'AGUA VOLKS 15190, PAR ASER UTILIZADA NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IVO9611. | 1.980,00 | ||
| 20/04/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/023866905; | 1.980,00 | ||
| 10/05/2019 | Pagamento de Empenho 1091/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.980,00 | ||
| TOTAL | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
