Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ELAINE CRISTINA DA SILVA DE QUEVEDO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1094 |
Data de lançamento: |
20/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS COM GRUPOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
0,00 |
194,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/04/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS COM GRUPOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
194,79 |
|
|
| 20/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/024140656; |
|
194,79 |
|
| 09/05/2019 |
Pagamento de Empenho 1094/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 855970 |
|
|
194,79 |
| TOTAL |
194,79 |
194,79 |
194,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
