| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ELAINE CRISTINA DA SILVA DE QUEVEDO |
| Número do empenho: | 1094 | Data de lançamento: | 20/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS COM GRUPOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 194,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS COM GRUPOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 194,79 | ||
| 20/04/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/024140656; | 194,79 | ||
| 09/05/2019 | Pagamento de Empenho 1094/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 855970 | 194,79 | ||
| TOTAL | 194,79 | 194,79 | 194,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
