Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1095 |
Data de lançamento: |
20/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária |
| Unidade: |
Secretaria da Agricultura |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Vegetal |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE MÁQ. IMPLEM. AGRÍCOLAS, VEÍC. E ACESS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.40.00.00.00 - Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA PLATAFORMA BASCULANTE, MARCA SÃO JOSÉ, PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. |
0,00 |
3.190,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/04/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA PLATAFORMA BASCULANTE, MARCA SÃO JOSÉ, PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. |
3.190,00 |
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| 20/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/047691; |
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3.190,00 |
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| 21/05/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1095/2019 - REF. MAIO/2019
COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA - 3769
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532,00 |
| TOTAL |
3.190,00 |
3.190,00 |
532,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.658,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
