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Exercício: 2019
Nome do Credor: ALDOIR ROSA BRIZOLLA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11	Data de lançamento:	07/01/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Isento (Não aplicável)	Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA P/ SERVIDOR MOTORISTA NA CID. DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR ENCAMINHAR O PACIENTE EVERTON SIGNORI P/ EXAMES CONSULTA JUNTO AO HOSPITAL MÃE DE DEUS, CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	298,42

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/01/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA P/ SERVIDOR MOTORISTA NA CID. DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR ENCAMINHAR O PACIENTE EVERTON SIGNORI P/ EXAMES CONSULTA JUNTO AO HOSPITAL MÃE DE DEUS, CFE AUTORIZAÇÃO.	298,42
07/01/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA P/ SERVIDOR MOTORISTA NA CID. DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR ENCAMINHAR O PACIENTE EVERTON SIGNORI P/ EXAMES CONSULTA JUNTO AO HOSPITAL MÃE DE DEUS, CFE AUTORIZAÇÃO.		298,42
18/01/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11/2019 - REF. JANEIRO/2019 ALDOIR ROSA BRIZOLLA - 1262			298,42
TOTAL		298,42	298,42	298,42
SALDO A PAGAR				0,00