| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ALDOIR ROSA BRIZOLLA |
| Número do empenho: | 11 | Data de lançamento: | 07/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Servidores | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA P/ SERVIDOR MOTORISTA NA CID. DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR ENCAMINHAR O PACIENTE EVERTON SIGNORI P/ EXAMES CONSULTA JUNTO AO HOSPITAL MÃE DE DEUS, CFE AUTORIZAÇÃO. | 298,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA P/ SERVIDOR MOTORISTA NA CID. DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR ENCAMINHAR O PACIENTE EVERTON SIGNORI P/ EXAMES CONSULTA JUNTO AO HOSPITAL MÃE DE DEUS, CFE AUTORIZAÇÃO. | 298,42 | ||
| 07/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA P/ SERVIDOR MOTORISTA NA CID. DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR ENCAMINHAR O PACIENTE EVERTON SIGNORI P/ EXAMES CONSULTA JUNTO AO HOSPITAL MÃE DE DEUS, CFE AUTORIZAÇÃO. | 298,42 | ||
| 18/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11/2019 - REF. JANEIRO/2019 ALDOIR ROSA BRIZOLLA - 1262 | 298,42 | ||
| TOTAL | 298,42 | 298,42 | 298,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
