Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
110 |
Data de lançamento: |
11/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores |
| Natureza da despesa: |
Férias |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE
FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORES PROFESSORES ENSINO EDUC. JOVENS E ADULTOS. |
0,00 |
4.719,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE
FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORES PROFESSORES ENSINO EDUC. JOVENS E ADULTOS. |
4.719,51 |
|
|
| 11/01/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE
FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORES PROFESSORES ENSINO EDUC. JOVENS E ADULTOS. |
|
4.719,51 |
|
| 11/01/2019 |
POR UM LAPSO TROCA DE VALORES |
|
-4.719,51 |
|
| 11/01/2019 |
POR UM LAPSO TROCA DE VALORES |
-4.719,51 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
