| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RODRIGO LUIS GNOATO |
| Número do empenho: | 1108 | Data de lançamento: | 20/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MÃO-O-OBRA NO PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA NA PRAÇA MUNICIPAL CFE AUTORIZAÇÃO. | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MÃO-O-OBRA NO PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA NA PRAÇA MUNICIPAL CFE AUTORIZAÇÃO. | 2.500,00 | ||
| 20/04/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/005; | 2.500,00 | ||
| 09/05/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 871 PAGTO. REF. EMPENHO 1108/2019 RODRIGO LUIS GNOATO - 4534 PGTO NF 005 | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
