| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AURI DIAS DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 1111 | Data de lançamento: | 20/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO FMAS PISO BASÍCO VARIÁVEL - SCFV. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Serviços de Terceiros PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - SCFV PSB MP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE NONORIZAÇÃO DE EVENTOS DO CRAS E ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE NONORIZAÇÃO DE EVENTOS DO CRAS E ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.200,00 | ||
| 20/04/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/054; | 1.200,00 | ||
| 10/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1111/2019 AURI DIAS DE OLIVEIRA - 4241 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
