Nome do Credor: ANTONIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1116
Data de lançamento:
20/04/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Gabinete do Prefeito
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de Alimentação
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS DO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, BEM COMO DESPESAS DE TABELIONADO EM DOCUMENTOS DA MUNICIPALIDADE.
0,00
220,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/04/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS DO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, BEM COMO DESPESAS DE TABELIONADO EM DOCUMENTOS DA MUNICIPALIDADE.
220,70
20/04/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS DO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, BEM COMO DESPESAS DE TABELIONADO EM DOCUMENTOS DA MUNICIPALIDADE.
220,70
10/05/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1116/2019
Antonio Reginaldo Ferreira da Silva - 2
220,70
TOTAL
220,70
220,70
220,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
