MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS, COMBUS-
TIVEIS E ALIMENTAÇÃO, QUANDO FORA DA SED. MUNICIPAL A SERVIÇOS DO SETOR CONTABIL / TESOURARIA CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
284,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/04/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS, COMBUS-
TIVEIS E ALIMENTAÇÃO, QUANDO FORA DA SED. MUNICIPAL A SERVIÇOS DO SETOR CONTABIL / TESOURARIA CFE AUTORIZAÇÃO.
284,00
20/04/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS, COMBUS-
TIVEIS E ALIMENTAÇÃO, QUANDO FORA DA SED. MUNICIPAL A SERVIÇOS DO SETOR CONTABIL / TESOURARIA CFE AUTORIZAÇÃO.
284,00
10/05/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1120/2019
VOLMIR DANIEL DOS SANTOS CHAVES - 816
284,00
TOTAL
284,00
284,00
284,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.