Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1123 |
Data de lançamento: |
20/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores |
| Natureza da despesa: |
Férias |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/SERVIDOR
JONES LUIZ CECHIN.
PERIODO DE GOZO 1º A 31 DE MAIO 2019 |
0,00 |
1.952,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/04/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/SERVIDOR
JONES LUIZ CECHIN.
PERIODO DE GOZO 1º A 31 DE MAIO 2019 |
1.952,44 |
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| 20/04/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/SERVIDOR
JONES LUIZ CECHIN.
PERIODO DE GOZO 1º A 31 DE MAIO 2019 |
|
1.952,44 |
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| 13/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1123/2019 - REF. MAIO/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 |
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1.952,44 |
| TOTAL |
1.952,44 |
1.952,44 |
1.952,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
13/05/2019 |
6,42 |
322/2019 |
Lançada |
| I.N.S.S. |
13/05/2019 |
175,71 |
322/2019 |
Lançada |
| Convênio Servidores - IPERGS |
13/05/2019 |
96,79 |
322/2019 |
Lançada |
| TOTAL |
|
278,92 |
|
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